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阿尔山市2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案的报告
 
信息来源: ‖ 发稿作者:admin ‖ 发布时间:2016-08-25 ‖

 

阿尔山市2015年财政预算执行情况及
2016年财政预算草案的报告
——2016年3月20日在阿尔山市第五届
   人民代表大会第四次会议上
 
各位代表:
受阿尔山市人民政府委托,现将我市2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告提请本次人民代表大会审议,并请市政协各位委员和列席会议的同志们提出意见。
一、2015年预算执行情况
    2015年,面对严峻复杂的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务,在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会、市政协的监督支持下,全市上下主动适应经济发展新常态,齐心协力,迎难而上,创新完善财政宏观调控,稳步推进财税体制改革,努力促进经济社会持续健康发展。
(一)一般公共预算
1.一般公共预算收入情况
一般公共预算收入完成10,148万元,完成调整预算的100%,比上年增加1,173万元,同比增长13.07%。
主要收入项目完成情况如下:
(1)税收收入完成7,712万元,增长15.36%,占一般公共预算收入的76%。其中:增值税(含营改增)228万元,增长10.14%;营业税4,213万元,增长14.44%;企业所得税681万元,增长41.88%;个人所得税198万元,增长38.46%;其他税收2,392万元,增长40.54%。
(2)非税收入完成2,436万元,增长6.38%,占一般公共预算收入的24%。其中:专项收入570万元,增长120.08%;行政事业性收费收入464万元,下降14.86%;罚没收入650万元,下降45.7%;国有资源有偿收入482万元,增长155.03%;其他收入270万元, 增长170%。
 2.一般公共预算支出情况
2015年,我市一般公共预算支出139,198万元,完成调整预算的100%,比上年减少9,823万元,下降6.59%。
支出同比下降的原因主要为2014年上级对我市棚户区改造工作的资金支持力度较大。2014年,我市棚户区改造工作刚刚起步,为促进棚改工作进度,自治区财政厅下达我市棚户区改造一次性专项补助资金1亿元。同时,自治区发改委也为我市争取了棚户区改造等保障性安居工程配套基础设施建设专项资金3亿元。以上两项资金全部为一次性财政补助资金,2015年上级不再下达,因此导致我市2015年度公共财政预算支出同比下降。扣除以上4亿元一次性财政补助资金因素,我市2015年公共财政预算支出较2014年同比增长27.7%。
2015年我市一般公共预算支出的主要项目是:
    (1)一般公共服务支出21,481万元,同比增加3,203万元,增长17.52%,主要原因是人员工资增加。
(2)公共安全支出4,834万元,同比增加1,232万元,增长34.2%。主要原因是上级下达转移支付增加,同时在安装交通信号灯、电子警察和指挥标识等方面的支出增加。
(3)教育支出8,013万元,同比增加1,486万元,增长22.77%。主要原因是人员工资增加。
    (4)科学技术支出139万元,同比减少26万元,下降15.76%。主要原因是上级专项减少。
(5)文化体育与传媒支出1,510 万元,同比增加476万元,增长46.03%。主要原因是大型活动费用增加。
    (6)社会保障与就业支出10,402万元,同比增加44万元,增长0.42%。
(7)医疗卫生支出4,929万元,同比增加1,561万元,增长46.35%。主要原因是阿尔山市医院和蒙中医院的人员工资由市财政全部负担,工资支出相应增加。
(8)节能环保支出2,073万元,同比增加305万元,增长17.25%。主要原因是接收五白两局人员,工资支出相应增加。
(9)城乡社区事务支出16,592万元,同比减少4,295万元,下降20.56%。主要原因是阿伊环城路、城市基础设施建设以及国投公司的贷款本金由置换债券支出,一般公共预算支出相应减少。
(10)农林水事务支出18,609万元,同比增加11,071万元,增长146.87%。主要原因是河滨公园绿化工程和金融扶贫贷款保证金支出增加。
(11)交通运输支出32,449万元,同比增加18,312万元,增长129.53%。主要原因是阿伊环城路增加上级专项8,000万元、航线补贴支出7,757万元。
(12)资源勘探电力信息等事务支出59万元,同比增加16万元,增长37.21%。
(13)商业服务业等事务支出2,498 万元,同比增加793万元,增长46.51%。主要原因是旅游专项支出增加。
(14)国土资源气象等事务支出2,084 万元,同比减少1,527万元,下降42.29%。主要原因是土地储备贷款本金由置换债券支出,一般公共预算支出相应减少。
(15)住房保障支出4,422万元,同比减少36,054万元,下降89.08%。主要原因是棚户区改造资金由贷款支付,一般公共预算支出相应减少。
(16)其他支出9,104万元,同比减少5,763万元,下降38.78%。主要原因是转移支付和专项减少。
 3.财政预算收支平衡情况
2015年,全年财政收入来源169,913万元,其中:公共预算收入10,148万元、返还性收入491万元、一般性转移支付收入34,547万元、专项转移支付收入84,514万元、财政部代理发行地方政府债券收入34,460万元和上年结余5,753万元。当年公共预算支出139,198万元、上解支出26万元、财政部代理发行地方政府债券(务)还本28,598万元、安排预算稳定调节基金6万元,支出总计167,828万元,年终滚存结余2,085万元。
(二)政府性基金预算
2015年,我市政府性基金预算收入1,643万元,完成调整预算的100%,比上年减少7,629万元,下降82.28%。加上上级补助收入11,295万元、财政部代理发行地方政府债券收入3,154万元、上年结余1,397万元,收入总计17,489万元。2015年本级基金实际支出2,029万元,完成调整预算的100%,比上年减少19,512万元,下降90.58%,加上财政部代理发行地方政府债券还本支出2,884万元,支出总计4,913万元,年终滚存结余12,576万元。
基金收支减少的主要原因:一是地方教育附加等11项政府性基金转列一般公共预算,减少基金收入1,981万元;二是受房地产市场低迷的影响,国有土地使用权出让金收入减少8,704万元。
(三)2015年预算执行分析
2015年,财政部门贯彻落实预算法,坚持依法行政依法理财,着力推进财税体制改革,着力调整财政支出结构,统筹盘活财政资金,着力稳增长、调结构、惠民生、防风险,全年预算执行情况总体符合预期。
1.支持经济稳定增长。一是扩大政府公共投资规模。2015年,累计争取中央基本建设投资12,742万元、中央保障性安居工程专项10,156万元、自治区建设及交通等相关专项资金28,171万元,加大对基本公共服务、保障性安居工程、交通、环保等领域投入力度。二是增强居民消费能力和有效需求。落实居民养老、医疗、抚恤、救助等社会保障政策,以及机关事业单位人员工资改革政策,改善居民消费预期。积极引导和扶持大众创业、万众创新,加大就业再就业资金支持力度。三是推动开放型经济发展。争取口岸建设专项资金1,300万元、新增地方政府债券用于口岸建设资金5,000万元,加大口岸及配套设施建设力度,提高通关效率,促进边境贸易发展。
2.推进产业结构转型升级。一是促进旅游产业迅猛发展。围绕让“旅游业火起来、百姓富起来”的发展导向,2015年共争取上级专项资金5,038万元支持旅游产业软硬件建设。拨付航线补贴7,757万元、机场运营补助742万元,保障机场通航,激发旅游活力。争取上级交通运输专项资金22,781万元,主要投入阿伊环线等公路以及街巷硬化工程等,使我市旅游基础设施更加完备。二是推动特色农牧业发展。争取上级农业专项资金1,998万元,继续扩大特色养殖、种苗种植规模,同时围绕旅游主导产业发展以林俗村、雪村、兴安园、花海乐土、野生动植物园等特色项目的观光休闲农牧业。
3.着力保障和改善民生。2015年,我市民生支出11.9亿元,占财政总支出的86%。一是加快实施重大民生工程。投入资金8,375万元用于“十个全覆盖”工程建设。争取棚户区改造各类资金17.4亿元,全力保障棚改工作顺利进行。为832户低保户发放低收入家庭住房补贴201万元。开展“三到村三到户”精准扶贫、金融扶贫等,投入1,000万元金融扶贫富民贷款保证金。二是加强社会保障和医疗卫生体系建设。拨付2,075万元公益性岗位工资,拨付小额贷款贴息209万元,发放小额贷款1,500万元。提高城市居民最低生活保障标准,人均保障标准从415元提高到465元,人均月补差395元,全年拨付城市低保补助资金3,736万元。继续完善城镇职工基本医疗保险制度,全年拨付城镇职工基本医疗保险补助716万元。城镇居民基本医疗保险补助标准由每人每月320元提高到380元,全年为8308名低保户缴纳城镇居民基本医疗保险120万元。拨付养老金6,766万元,顺利实施机关事业单位人员养老保险制度改革。三是推进教育、文化等基本公共服务均等化。全年教育文化支出9,523万元,增长25.95%。安排各类民族宗教工作经费50万元。
    4.推进财税体制改革。一是深化预算管理制度改革。深入贯彻落实预算法,全面树立预算的权威性和严肃性。全面推进预算公开,政府及部门预算支出全部细化公开到项级科目。组织开展预决算公开情况专项检查,检查覆盖面达到100%,增强地方财政透明度。积极配合自治区直管旗县财政改革试点工作。认真落实中央八项规定精神和国务院“约法三章”,严格控制一般性支出,健全厉行节约反对浪费相关制度,加强“三公”经费等一般性支出管理,2015年全市公共预算财政拨款“三公”经费支出较上年下降9%。二是盘活财政存量资金。将一般公共预算、政府性基金预算、转移支付、部门预算的结转结余资金全部纳入盘活存量范围。
5.化解地方政府债务风险。2015年共争取新增债券7,992万元、置换债券31,482万元。新增债券重点保障十个全覆盖、口岸基础设施等重大公益性项目。置换债券主要用于偿还债务余额中的高息债务。
2015年是“十二五”时期收官之战。经过五年的艰苦努力,“十二五”财政规划确定的各项目标得以全面实现,财政工作取得了阶段性重要成果,财政发展迈上了新的台阶,财政收支规模显著提高。
在看到成绩的同时,我们深刻认识到,当前财政工作中还面临和存在一些困难和问题,财政收支矛盾突出,预算平衡难度加大;可用财力增长缓慢,保工资、保运转、保民生压力较大;政府性债务负担较重,潜在风险防控任务艰巨;财政管理还存在一些薄弱环节,资金使用效率有待提高,等等。我们将高度重视这些问题,广泛宣传、深入贯彻落实预算法,大力推进财税体制改革,加大财源建设工作力度,强化财政绩效管理,主动适应新常态,用发展的思路保持全市财政健康平稳运行。
二、2016年预算草案
2016年是“十三五”规划开局之年,也是着力推动结构性改革的攻坚之年,做好今年财政工作意义重大。2016年财政预算安排的总体要求是:贯彻落实预算法以及中央、自治区党委、盟委系列重要会议及习近平总书记系列重要讲话特别是视察内蒙古重要讲话精神;继续加大财政资金统筹使用力度,盘活存量、用好增量,优化财政支出结构,重点保障民生支出,从严控制一般性支出;增强全市经济持续增长动力,提高经济发展的质量和效益。
    (一)一般公共预算安排情况
根据我市经济增长预期,2016年,全市一般公共预算收入安排11,691万元,比2015年实际完成数增加1,545万元,增长15%。其中税收收入8,885万元,增长15%;非税收入2,806万元,增长15%。加上返还性收入491万元、上级转移支付收入29,786万元、上级专项转移支付收入12,725万元、上年结余2,085万元、从政府性基金预算调入资金458万元,减去上解支出29万元,2016年我市一般公共预算总财力安排57,207万元。
根据收支平衡的原则,安排当年一般公共预算总支出57,207万元。其中:地方政府债券还本6,266万元,市本级实际安排支出50,941万元,比上年年初预算数增加3,651万元,增长8.95%。
2016年,在财政收支矛盾异常尖锐的情况下,全市深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,大力调整优化财政支出结构,支出预算安排在保工资、保运转、保基本民生、保稳定的基础上,全力保障市委、政府确定的年度重大事项。市本级财政将筹措安排2,000万元资金用于“一事一议”项目建设,安排1,000万元支持农村牧区“十个全覆盖”工程建设,安排1,000万元用于脱贫攻坚工程。
按功能分类划分,全市一般公共预算支出安排情况是:
1.安排一般公共服务支出9,162万元,其中专项资金安排32万元。严格控制“三公”经费等一般性支出,基本公用经费继续保持零增长。安排2016年行政事业单位人员增资1,263万元。
2.安排公共安全和国防支出2,478万元,其中专项资金安排41万元。推进政法经费保障体制改革和信息化建设。支持开展各项专项行动,确保社会安定、边疆安宁。
3.安排教育支出5,802万元,其中专项资金安排719万元、上年结余安排44万元。全面改善义务教育薄弱学校办学条件,推进义务教育均衡发展;落实高中“两免”政策,继续完善对家庭经济困难学生奖助学金等资助政策;支持校园文化等相关事业。
4.安排科学技术支出95万元。优化财政科技支出结构,支持科技经费管理体制改革。
5.安排文化体育与传媒支出848万元,其中专项资金安排39万元。扩大公益性文化设施免费开放,提高基本公共文化服务水平;加强文化文物资源保护,加快文化产业发展;支持体育事业发展和全民健身运动。
6.安排社会保障与就业支出5,767万元,其中专项资金安排3,165万元。支持建设更加公平、可持续的社会保障制度。完善大众创业、万众创新的财政补助政策。健全优抚、城市低保等人员抚恤和生活补助标准体系,落实好燃煤补助等困难群众生活保障政策。进一步落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策,扶持残疾人就业创业。
7.安排医疗卫生支出2,936万元,其中专项资金安排889万元。医疗保险、医疗救助、大病保险政策对贫困人口倾斜。基本公共卫生服务资金继续向基层医疗卫生机构倾斜。深入推进公立医院综合改革,支持住院医师规范化培训工作。
8.安排节能环保、国土海洋气象、资源勘探信息等事务支出1,030万元,其中专项资金安排131万元、上年结余安排76万元。大力发展清洁能源,加强大气、水、土壤污染防治,加强矿山地质环境治理。
9.安排农林水事务支出6,821万元,其中专项资金安排2,055万元、上年结余安排8万元。按照“六个精准”、“五个一批”要求,将脱贫攻坚与各项事业相结合,加快脱贫步伐。支持“一事一议”、“十个全覆盖”项目建设,改善农村、林区落后的基础设施条件。加强农田水利建设,全面落实草原生态保护补助奖励政策。
10.安排交通运输、城乡社区事务、商业服务业等事务支出3,898万元。加强交通运输项目建设,支持城镇基础设施建设,加快旅游等现代服务业发展。
11.安排住房保障支出9,890万元,其中专项资金安排5,613万元、上年结余安排1,950万元、政府性基金调入一般公共预算资金458万元。主要用于棚户区改造、廉租住房和保障性安居工程支出。
12.安排预备费、其他支出、债务付息等支出2,214万元,其中专项资金安排41万元、上年结余资金安排7万元。根据《预算法》规定,安排一般公共预算支出的3%作为预备费。规范政府性债务管理,安排政府债务利息1,666万元。
(二)政府性基金预算安排情况
2016年全市政府性基金预算总收入安排19,076万元,其中,市本级政府性基金收入2,000万元,上级补助收入11,265万元,上年结余3,066万元,地方政府专项债券转贷收入3,154万元。根据收支平衡的原则,2016年全市政府性基金支出安排19,076万元,其中调入一般公共预算统筹使用458万元,政府性基金支出安排18,618万元,主要用于棚户区改造、福利院建设以及旅游发展等方面支出。
三、确保完成2016年预算任务
(一)深化财税体制改革,促进供给侧结构性改革。认真落实各级政府经济工作会议部署,加大财税、社保等重点领域和关键环节改革力度,推进供给侧结构性改革。一是加快财税体制改革。完善全面规范、公开透明的现代预算制度,加大预算统筹和财政资金统筹力度。二是加快社会保障制度改革。健全合理分担、可持续的养老保险和医疗保险机制。推进公立医院和基层医疗卫生机构改革。
(二)健全公共财政体系,建立民生投入长效保障机制。围绕补短板促民生,建立更加公平、可持续的民生投入保障机制。一是全力支持脱贫攻坚工程。强化财政综合扶贫投入体系。二是全力支持“十个全覆盖”工程。在统筹安排好财政资金的基础上,进一步创新投融资方式,鼓励社会资本参与“十个全覆盖”工程建设。三是着力保障基本民生。加大向上争取转移支付资金力度,提高“保工资、保运转、保基本民生”能力。
(三)加强预算执行管理,努力完成全年收支目标。围绕人大批准的财政收支预算目标,切实加强预算执行管理,努力完成全年收支任务,保障全市重点工作、重大项目的资金需要。一是全力以赴抓收入,二是加快预算支出进度,三是进一步盘活财政存量资金,四是严格控制一般性支出。
各位代表,2016年是“十三五”的开局之年,也是我市建市20周年和自治区成立70周年的重要之年。我们要认真贯彻落实市委的决策部署,团结奋进,改革创新,扎实工作,努力实现“十三五”时期经济社会发展的良好开局,为打造好“巍巍大兴安,梦幻阿尔山”作出积极贡献

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